전산 규정 규칙 지침 등 관리 작성 하시는분 질문이요

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회계감사에서 IT부문 감사 내용이 있었는데요 전반적인 전산실 운영 및 전산업무에 대하여

관리 규정 규칙 등을 정의하고 해당내용대로 업무를 처리하는지 모든 업무처리를 문서화하여 기록하는지

등등 묻더라구요 이건 반드시 해야 하는 사항들인가요?

만약 시행한다면 어떤 가이드라인을 가지고 진행해야할지 고민입니다. 1인전산실인데 말이조 ㅋㅋ

규정 규칙 지침등 엄청 많더라구요 가따붙이기 나름인거 같아요 법적으로 당연히 해야하는 부분인지도 궁금하네요

혹시 도움 주실분 계신가요? 제조 전산입니다. ㅠㅠ


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1인 전산실이란 것이 제일 큰 문제네요.
다만 그럴 경우 외주업체를 잘 활용하시면 될 것 같습니다.
어느 회사나 규정이나 표준은 있어야 하니 만드셔야 하고요.
그 표준들은 인터넷에도 상당수가 돌아다니니 잘 편집하시면 될 것입니다.

회계에서 내부 회계 감사할때 상세히 평가하죠?
저도 최근에 데이타베이스 운영관리 규정과 장애 발생 처리 규정에 대해서 작성했었네요.

잘 찾아보세요~

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관리규정 구비라던지 전산업무처리 문서화가 특히 전산관리자 입장에서는 정말 귀찮은 업무가 아닐수 없지요,관리규정은 구글에서 전산관리규정이라고 검색하시면 공공기관 자료들이 많이 나오니 약간 수정하셔서 사용하시면 될꺼구요(확실히 공무원들이 문서에는 강합니다,문구나 양식이 넘사벽이에요) 저는 업무처리 내역을 1주일에 한번씩 날잡아 몰아서 처리합니다.

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감사 나와서 규정, 지침을 확인한다면,

현실에 맞춰서 규정집을 만들어야 할 것입니다.

규정집에 맞춰 실제 하고 있는지를 하나 하나 확인해 볼 가능성이 많답니다.

남의것 가져 와서 그대로 보여 주면 그방 들통 날 수도 있는 것이지요.

남의 것을 가져 오더라도 현실에 맞춰 수정, 보완을 해야 하고,

계속적인 보완 업그레이드를 해 나가야 될 것입니다.

모든 걸 완벽하게 하기는 사실 어렵고,

중요한 내용 중심으로 최소한의 내용의 규정을 만들어두고,

계속적으로 규정을 수정 보완해 나가고 있다는 식으로 답변을 하는게 맞을 것 같습니다.

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보통 회계감사에서 전산감사부분은 표준 매뉴얼대로 그렇게 진행을 합니다.

1인 전산실 인원이라면 당연히 한계도 있고.. 애로사항이 있다는것을 회계감사하시는분들도 다 알고 계실겁니다.
다만 회사내 기본적인 규정들을 만들어 놓아야할겁니다. 전산규정, 보안규정 같은것을 만들어놓고 .. 업무분장대로 보안관리자, 보안책임자, 보안실무자 등등형태로 업무를 수행하게끔 해야하구요.. (물론 이것은 어렵습니다..)..

다만 법적인부분은 아닙니다. 사규에 의거하는 부분이기에.. 회사나름대로 기준을 만들어놓으시면 됩니다. 기업이 조금씩 더 커가게되면 외부의 평가나 고객사평가에도 해당부분이 들어가게되어서 더 기준을 타이트해게나 크게 수정을 하겠지만.. 법적인부분들은 아니니 너무 걱정하지마세요.

회계감사하는 사람들과 함께 미팅하시면서 유도리있게끔 작업하시면 됩니다… 저도 제조업 전산입니다^^~ 무지무지 반갑습니다~ㅎㅎ 1인..ㅎㅎㅎㅎ

날씨가 많이 춥습니다~ 건강챙기세요~

  • 돌돌이
    조언 감사드려요~
  • 초록이
    저도 제조에요 ^^ 반갑습니다.

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